Как правильно выписать накладную

Comments

• Совсем ничего не поняла
• Для вас сейчас главное- закрыть задолженность. Поэтому сделай среднюю цену на одинаковую номенклатуру,кол-во сохраните фактическое. У вас должна получиться сумма вашей задолженности в итоге накладной. Вот и все.Можно еще расписать разными накладными, соответственно выставленным счета. так будет правильнее.
• Да, действительно, не очень понятно...
  1. Почему остаются "недопоставленные количества"? Наименование и количество товара, который поместился в машину (фактически) соответствует товарным накладным, счетам-фактурам?
  2. Правильно ли я поняла: вы за свой счёт поставляете товар покупателю?
  3. ".. деньги не возвращаем они висят у нас..." Оптовому покупателю не возвращаете? Значит у вас предварительная оплата.
  4. "сейчас уже таких хвостов накопилась целая машина" А в каких документах эти хвосты отражаются? В счетах на оплату?
  Думаю, что вам главное выйти на общую сумму, собранную по всем счетам именно по этим товарам. А тут (как и сказала Ажелика) два варианта:
  1. выписать столько товарных накладных, сколько у вас счетов с соответствующими ценами, количеством;
  2. выписать одну накладную на весь товар, выведя среднюю цену за единицу товара.
• Возможно я и правда написала сумбурно поясню
  1. недопоставленные количества остаются потому что выписываем счет (соответственно и оплачивается) одно количество большое и когда идет разбивка на машины где то больше где то меньше входит..... вот и остается 1-2 поддончика недовезенных .... фактически идет соответствие но остается долг ..... т.е. я выписываю счет 100 т.шт 5р .... а поставляю 99 т.шт *5 р. остается долг
  да у нас 100 % предоплата
  2. да поставка за наш счет
  3. хвосты не где не отражаются документально они просто складываются из поставок т.е. долг то мой соответственно и счета я на него не выставляю ......
  там не довезли чуть тут недовезли чуть ..... т.е. мы им должны есть долг в деньгах
  конечно было бы более правильно отслеживать это кол-во сразу и либо делать возврат денег либо в следующей партии выписывать долг по преведущей цене .... но я так не сделала (((( а когда свтал вопрос сколько мы им должны штук все это посчитала и получила ....
  
• Получается что по документам вы ничего не должны? Наверное, за большой период накопилось столько "недопоставок"? Вряд ли удобно будет переделать все накладные, счета-фактуры. По-моему, нужно:
  1) либо найти машину ("шабашку" кому-нибудь предложите) и за свой счёт, неофициально, вернуть свои такие-же неофициальные долги.
  2) либо сделать отгрузку на "мелочёвку" в большом количестве (договорившись с покупателем) и умудриться свои "долги" и данный товар загрузить в одну машину. Наконец-то, освободиться от долга.
  А далее больше не допускать таких недопоставок. Пусть по счёту оплата проходит на 100 тысяч единиц, а фактически указывайте как есть - 99 единиц. Зачем скрывать "недопоставки" в таких больших размерах (на целую машину)?
• Есть еще вариант сделать возврат от покупателя по недопоставленному товару(по документам -договоритесь с ними) и потом все это им отгрузить.Я думаю это и для них лючший вариант.
• ой я похоже совсем Наталью запутала и остальных )))) у меня по документам факт и документы совпадают ....... просто они мне оплатили 124 ед. я поставила 100 и так несколько раз по разным ценам ....... и у меня их аванс висит .... машину то я им отгружу вопрос был в том как писать накладную 4 позиции одной номенклатуры по разной цене или 1 позиция по средней и надо ли как то это обосновать ведь в договорах прописана цена каждый раз
  т.е. к примеру : недосотавлено: все 24 ромашки
  по августу 10 ромашек *11 ,
  по сентябрю 5ромашек*10р
  по октябрю 6 ромашек*9
  по ноябрю 3 ромашки *8,5
  и как писать в накладной ?
  1 вариант ......
  24 ромашки*9,98= на сумм 239,50
  или
  2 вариант ......
  10ромашек*11=110
  5ромашек*10=50
  6ромашек*9=54
  3ромашек*8,50=25,5
  итого 239,50
  
  и то и другое выглядит странно ((((( по моему ......мне интересно как обосновать это все нужно какую то сверку или акт составлять ?
  
• Лучше несколько товарных накладных (и счетов-фактур тоже), даже если одной доставкой будут.
• А, по-моему, здесь не бухгалтер должен решать, а руководитель. И покупатель. Нужно спросить у покупателя, и договорится, по какой цене вы будете закрывать остатки от авансов. Может быть по совсем новой цене. Но разные цены в одной поставке не очень логично. Нужно обосновывать. Например, если покупатель встанет в позу – «по какой цене договаривались, по такой и довозите» - значит, в одной поставке будут разные цены.
  Но еще раз напомню, в отношениях между продавцом и покупателям не бухгалтер играет решающую роль. Особенно в определении цены.
  В конце концов, если менеджеры договорятся, можно недовоз и деньгами вернуть...
  
  Успехов!